就此肯定这些维修费用,真正符合财务审计的规定,也就是说其中沒有任何水分,但因为讲究手续依据,对于这些问題,龚仲最多只能在心里留下一个疙瘩,
袁石秋科长走后不到十分钟,曹婷婷就轻轻地敲门进來了,她一进门就笑眯眯地对龚仲说道：“龚哥哥,我又來麻烦你了,呵呵,请你签个字,”曹婷婷边说边将手上的一叠单据递给龚仲,
龚仲微笑着接过那叠单据,粗约翻看了一下,发现是物业公司的二份报销单据,一份是当月材料采购费用的结算单据,一份是当月工程维修费用的报销单据,二者涉及金额三万多元,
这是上次审计整改会议后,曹婷婷第一次來报销物业公司的材料采购与工程维修费用,联想到上次整改会议情况,龚仲脑袋里的那根弦立即绷紧了,接过那些单据后就认真地审核起來了,
龚仲首先审核的是材料采购报销单据,在那份材料采购报销单据中,定点供应商还是那家旺正商行,但除了平时的**及采购清单外,还增加了采购计划表、验收入库表,以及出库明细表三张附件,而且上面都有经手人、马志兵、董昕等人的签字,
但龚仲发现,这三张新增加的附件,都是在同一时间一次性完成的,这就意味着这些只是为了满足财务手续的要求,而人为地办理的一些流程,并不一定意味着工作中真的是按这样的程序进行的,
龚仲皱了一下眉头,但沒有说什么,就开始仔细地审核起那份维修费用报销单据來,所有的附件及流程,还有相关人员的签字,都与刚刚袁石秋科长报销的那笔维修费用完全一致,也就是说二者的基本模式完全一样,
只是袁石秋科长报销的维修费用在机关后勤保障中心开支,而曹婷婷报销的维修费用是在正气物业公司支出,这就再一次证明了龚仲刚刚产生的那种感觉,也就是说,这样的流程仅仅是为了应对财务审计,而实际工作流程却可能是另外一回事情,
曹婷婷沒有任何不满,只是在旁边笑眯眯地等着,但她内心怎么想的,这就只有她自己清楚了,
龚仲脑袋里高速地运转着,虽说手上翻着那些单据,眼睛盯着那些单据,但心里考虑的是另外的事情,凭着他对董昕、马志兵等人的了解,他敏感地知道,事情肯定沒有这样简单,里面应该还有他不知道的内情,
龚仲沉吟了一下,问道：“婷婷,这旺正商行与旺正劳务公司,就是我们这次通过内部政府采购招标程序,最后确定的定点供应商与劳务公司吧,”
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